全面预算管理方案设计实例演练
Total Budget Solution
【课程提纲】
第一部分 预算管理理念篇
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预算管理中的三个困惑
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预算管理的理念
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预算管理角色的选择
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(一)
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无成效管理是指？
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全面预算管理的管理的诉求
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预算管理的作用
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杰克韦尔奇“死结”是指？
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全面预算管理塑造的管理风格
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预算管理委员会组成
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预算管理工作机构设置
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预算工作机构组成
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预算管理中的误区
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预算目标的确定原则
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全面预算管理的“十大转变”
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(二)
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全面预算管理与传统预算管理的最大区别
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避免企业目标僵化的方法
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预测与预算的区别
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全面预算管理中的实际计划
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全面预算管理与计划管理的区别
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预算目标唯一性的最大危害是？
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为什么全面预算管理能有效的改变企业的气场？
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全面预算管理的关键词是什么？
第二部分 预算编制篇
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全面预算管理流程
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全面预算管理方案的构成
第三部分 财务预算编制
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财务预算沙盘推演练习
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信贷预算客户控制方案
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付款控制预算方案
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存货控制预算方案
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税负减免预算方案
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融资预算方案
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(三)
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编制《企业远期规划》的实质是确立什么？
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财务预算的核心
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资金预算的控制重点
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存货预算的计算公式
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应收账款预算的计算公式
第四部分 业务预算的编制
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预算编制方法
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增量预算法—营销预算
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杠杆预算法—固定成本预算
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弹性预算法—变动成本预算
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零基预算发—可控费用预算
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企业获利模式与预算策略定位
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（四）
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在销售目标实行增量预算法的理由
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市场增量法应用的目的
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竞争汇报增量的工作原理
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客户增量法的工作原理
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权益增量法的应用环境
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风险增量法的工作环境
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营销费用预算项目
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客户开发费用预算是？
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（五）
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销售成本换算成生产成本的公式
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变动成本预算的方法
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杠杆预算主要应用领域
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技术研发的预算方法
第五部分 预算陈述和答辩
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市场总监预算陈述
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销售预算陈述
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生产预算陈述
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采购预算陈述
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研发预算陈述
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客户预算陈述
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人力资源预算陈述
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资本投入预算陈述
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财务预算陈述
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（六）
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薪金预算的核心依据
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两抢预算的根源
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零基预算的工作原理
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零基预算的实现方式
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预算指标落实的手段
第六部分 全面业绩考核
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预算考核对象
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计分公式
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彩虹奖励制度
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EVA的起源以及计算方式
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防止企业的财务弊病
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鼓励企业创造长期价值
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资源投入以创造价值为主
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正确评价企业资本运作能力
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机会成本的认定
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利润调整项目及研发调整
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非经营性收益调整及资本调整
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股票收益认定、债务成本认定、税率认定及汇率认定
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业务考核分类及广联捆绑式考核
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兑现及扣减办法
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非可控责任考核
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（七）
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滚动预算的实行是为了保证什么？
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预算外是指？
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非可控责任的影响不应在考核中剔除的理由是？
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业绩提成奖励制度的最大弊病是？
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滚动预算就是修改和调整—预算
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